财务签字执行不严怎么办

财务审核把关不严整改措施

一、领导高度重视 组织学习教学育局有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。

使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的问题，及整改情况 1、财务人员没有从业资格证。 2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。 3、财务票据不规范。 4、固定资产登记手续不规范。

5、资金管理不规范。 6、存在购置设备30000元以上，未履行向教育局领导审批程序。 7、贫困生补助资料不全。

三、针对实际情况，进一步规范财务管理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改存在问题。 1、财务人员没有从业资格证。准备参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。公用经费不能用作对其教师的任何劳务费支出。 3、对于寄宿生生活补助费用，严格执行“收支两条线”管理制度。

4、规范固定资产登记手续，随时发生，随时登记，作到不积累，不遗漏任何一笔手续。 5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付，收款收据、白条报账等现象发生。首先要知道发票的定义：发票是记录经济业务，明确经济责任的一种书面证明。

①用款计划不规范。对于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，对于工程类的报告不能全部支付，要到工程验收完成后才全部拔付，以免造成大量资金流入学校而跨期间不结帐。（用款计划是在校长的带领下，有财务、总务、教务和教师代表。要经这五类人员的商讨后所得出的用款计划，方为有效合法的计划。

） ②签字不规范：三签字和领导签字不规范，三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要根据不同的发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字样。签字的同时一般不允许出现代签字现象，当出现需要代签字的时候要写明经×××同意×××代签。 ③发票金额和清单金额不相符；对于购买办公用品的发票，当发票金额与清单金额不相等的情况，将作为作废发票；对于就餐发票，当发票金额大于清单金额时以清单金额为准，当发票金额小于清单金额时以发票金额为准，简单说就是就低不就高。 ④工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等；大规模的购买物品要有销售方和购买方所签定的合同，预算报告、物品清单，保管人要在清单上一一钩对。

其中购置电脑类电器发票，要有配置清单，要用配置的材料来评估物品的价格。 ⑤不能出现凑票报账，发票和清单上的单位名称要一至，在一次经济业务中，面额相同的发票该连号的一定要连号，该断号的一定要断号。 ⑥白条是我站存在的一个重大问题，大多为劳务费。

自2014年起，要向税务部门交纳劳务费税金，取得相应的发票，得以规范资金的管理。

违反财务规定的整改措施

违反财务规定的整改措施 违反财务规定的整改措施，措施的使用成为日常生活的常态，生活中出现了问题或过错后，以书面的形式对自己的行为作出检讨，是为了避免再犯。以下是关于违反财务规定的整改措施内容分享。

违反财务规定的整改措施1 财务问题整改措施 一、领导高度重视 组织学习教学育局有关财务文件，提高认识。

要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。 二、存在的问题，及整改情况 1、财务人员没有从业资格证。 2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。

3、财务票据不规范。 4、固定资产登记手续不规范。 5、资金管理不规范。

6、存在购置设备30000元以上，未履行向教育局领导审批程序。 7、贫困生补助资料不全。 三、针对实际情况，进一步规范财务管理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改存在问题。

1、财务人员没有从业资格证。准备参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。 2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。

公用经费不能用作对其教师的任何劳务费支出。 3、对于寄宿生生活补助费用，严格执行“收支两条线”管理制度。 4、规范固定资产登记手续，随时发生，随时登记，作到不积累，不遗漏任何一笔手续。 5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。

严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付，收款收据、白条报账等现象发生。首先要知道发票的定义：发票是记录经济业务，明确经济责任的一种书面证明。 ①用款计划不规范。对于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，对于工程类的报告不能全部支付，要到工程验收完成后才全部拔付，以免造成大量资金流入学校而跨期间不结帐。

（用款计划是在校长的带领下，有财务、总务、教务和教师代表。要经这五类人员的商讨后所得出的用款计划，方为有效合法的计划。） ②签字不规范：三签字和领导签字不规范，三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要根据不同的发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字样。签字的同时一般不允许出现代签字现象，当出现需要代签字的时候要写明经×××同意×××代签。

③发票金额和清单金额不相符；对于购买办公用品的发票，当发票金额与清单金额不相等的情况，将作为作废发票；对于就餐发票，当发票金额大于清单金额时以清单金额为准，当发票金额小于清单金额时以发票金额为准，简单说就是就低不就高。 ④工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等；大规模的购买物品要有销售方和购买方所签定的合同，预算报告、物品清单，保管人要在清单上一一钩对。其中购置电脑类电器发票，要有配置清单，要用配置的材料来评估物品的价格。

⑤不能出现凑票报账，发票和清单上的单位名称要一至，在一次经济业务中，面额相同的发票该连号的一定要连号，该断号的一定要断号。 ⑥白条是我站存在的一个重大问题，大多为劳务费。自20xx年起，要向税务部门交纳劳务费税金，取得相应的发票，得以规范资金的管理。

⑦外出培训学习或团体出行等上级所组织的活动，应严格按出差的标准执行。 ⑧财务公示要成为各校的一种制度，每一月末要向教师公示出本月的收支明细账，公示栏下要写明监督电话：6222355。并照照片存档，以照片作为公示的证明，希望广大教师监督。 6、在购置设备时，凡使用资金超过3000元，坚持向教教辅站打报告，上3万以上的报告要经教育局领导签字，学校方可实施。

杜绝采用分割方式使发票不满3万元。 7、对于贫困生资料问题，要严格按照规范要求，收齐资料，存档备查。今后，我们将按照财务制度管理经费，按照教育局要求严格把关，加强管理，不断进取、使工作规范化、制度化。

违反财务规定的整改措施2 公司财务整改方案和整改措施参考范文 20xx年，在局党委的正确领导下， 财务与资产管理科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政策，围绕水库除险加固、防洪保安、经营管理等工作中心，认真履行科室职责，切实落实年初制定的科室工作目标任务，努力学习、创新工作方式，强化管理、不断提高财务与资产管理水平，为促进我局各项事业的发展起到了积极的推动作用，较好地完成了上半年的工作任务，主要表现在如下几个方面： 一、认真抓好财务管理制度运作，促进财务会计工作规范化管理。以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，我们把科室管理工作重心转向制度理财，加大贯彻执行国家的财务会计制度和财经法规的力度，积极实施财务内部管理制度，依照鄂富发[20xx]1号文件精神，拟定了20xx年度工作要点，制定了科室20xx年工作目标任务。 结合科室职责，认真履行工作岗位责任制，明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，进一步强化财务人员管理意识和责任意识，促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任心，真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。 二、认真做好日常财务管理工作，保障财务会计工作有序开展。

在日常财务管理工作中： 一是抓财务基础工作规范，强化会计基础工作质量。按《会计法》的规定和事业单位财务会计制度的要求，依法设置会计账簿，正确使用会计科目。在会计核算和会计监督上作到举一反三，对未规范的会计基础性工作及时发现，及时认真地进行整改，使财务基础规范工作质量有所提高。

二是吸取经验教训，在做好会计核算和会计监督工作上下功夫。财务监督从源头上抓起，加大财务预算支出管理，严格执行财�。

财务对不规范的收据你应如何处理？

如果财务对不规范的收据归类为狭义定义的话，那么应该将已发出的收据收回和气上点儿，一并作废，重新开具正规的收据。如果不规范的收据作为广义亲情看待的话，那么收据和发票都属于这种情况，也是要依据财务制度，如果无法满足财务核算的要求，应该收回作废，或者退回重开。

对财务现金结算不符合规定怎么写整改报告

一、领导高度重视组织学习教学育局有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。

使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的问题，及整改情况1、财务人员没有从业资格证。2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。3、财务票据不规范。4、固定资产登记手续不规范。

5、资金管理不规范。6、存在购置设备30000元以上，未履行向教育局领导审批程序。7、贫困生补助资料不全。

三、针对实际情况，进一步规范财务管理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改存在问题。1、财务人员没有从业资格证。准备参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。公用经费不能用作对其教师的任何劳务费支出。3、对于寄宿生生活补助费用，严格执行“收支两条线”管理制度。

4、规范固定资产登记手续，随时发生，随时登记，作到不积累，不遗漏任何一笔手续。5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付，收款收据、白条报账等现象发生。首先要知道发票的定义：发票是记录经济业务，明确经济责任的一种书面证明。

①用款计划不规范。对于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，对于工程类的报告不能全部支付，要到工程验收完成后才全部拔付，以免造成大量资金流入学校而跨期间不结帐。（用款计划是在校长的带领下，有财务、总务、教务和教师代表。要经这五类人员的商讨后所得出的用款计划，方为有效合法的计划。

）②签字不规范：三签字和领导签字不规范，三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要根据不同的发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字样。签字的同时一般不允许出现代签字现象，当出现需要代签字的时候要写明经×××同意×××代签。③发票金额和清单金额不相符；对于购买办公用品的发票，当发票金额与清单金额不相等的情况，将作为作废发票；对于就餐发票，当发票金额大于清单金额时以清单金额为准，当发票金额小于清单金额时以发票金额为准，简单说就是就低不就高。④工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等；大规模的购买物品要有销售方和购买方所签定的合同，预算报告、物品清单，保管人要在清单上一一钩对。

其中购置电脑类电器发票，要有配置清单，要用配置的材料来评估物品的价格。⑤不能出现凑票报账，发票和清单上的单位名称要一至，在一次经济业务中，面额相同的发票该连号的一定要连号，该断号的一定要断号。⑥白条是我站存在的一个重大问题，大多为劳务费。

自2014年起，要向税务部门交纳劳务费税金，取得相应的发票，得以规范资金的管理。⑦外出培训学习或团体出行等上级所组织的活动，应严格按出差的标准执行。⑧财务公示要成为各校的一种制度，每一月末要向教师公示出本月的收支明细账，公示栏下要写明监督电话：6222355。

并照照片存档，以照片作为公示的证明，希望广大教师监督。6、在购置设备时，凡使用资金超过3000元，坚持向教教辅站打报告，上3万以上的报告要经教育局领导签字，学校方可实施。杜绝采用分割方式使发票不满3万元。7、对于贫困生资料问题，要严格按照规范要求，收齐资料，存档备查。

今后，我们将按照财务制度管理经费，按照教育局要求严格把关，加强管理，不断进取、使工作规范化、制度化。公司财务整改报告范文集团公司领导：20XX年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：一、整改内容1、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。2、价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。

3、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。4、地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。二、事件发生原因1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。

3、成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。三、给公司造成的后果1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47元。2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影响，也没实际损失。

3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产管理及控制的实际意义。为达到资产管理目的，公司不得不多次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增加了一定的不该发生的费用。4、地磅单。